您当前的位置:首页 > 司法公开 > 财务公开
2017年度厦门市湖里区法院部门决算说明
发布时间:2018-08-20     字体显示:

2017年度厦门市湖里区法院部门决算说明

(公开时间:2018.8.20

目录

一、   部门主要职责

二、   部门预算单位基本情况

三、   部门主要工作总结

四、   2017年决算收支总体情况

五、   一般公共财政拨款支出决算情况

六、   政府性基金支出决算情况

七、   “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

八、   其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

(二)政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况。

(四)绩效管理工作开展情况。

九、   名词解释

十、   附件

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表

按照《中华人民共和国预算法》以及《湖里区财政局关于2017年度部门决算批复》(厦湖财决批201841号)的批复,现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市湖里区法院部门的主要职责是:依法行使审判权。对厦门市湖里区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,审判工作受市人民法院的监督和指导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,厦门市湖里区人民法院成立于1988年,内设13个职能机构,4个派出法庭,1个司法警察大队及纪检组(监察室)。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市湖里区人民法院

 财政拨款

137

134

三、部门主要工作总结

2017年,厦门市湖里区人民法院在区委领导、区人大监督和上级法院指导下,深入贯彻党的十九大精神,依法履行审判职能,为维护社会公平正义、推进法治建设、促进经济社会发展提供了有力的司法保障。全年共受理各类案件22654件,同比分别上升13.83%,结案19686件,同比上升26.42%,收结案再创历史新高。重点完成了以下工作:

(一)依法履职,全力护航改革发展稳定大局。

(二)回应期待,努力增进人民群众司法获得感。

(三)深化改革,着力破解难题提升审判质效。

(四)从严治院,努力建设高素质法院队伍。

四、2017年决算收支总体情况

2017厦门市湖里区法院部门年初结转和结余111.51万元,本年收入6,857.53万元,本年支出6,639.74万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余329.31万元。

(一)2017年收入6,857.53万元,比2016年决算数增加792.24万元,增长13.06具体情况如下:

1.财政拨款收入6,857.53万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年本年支出6,639.74万元,比2016年决算数增加474.89万元,增长7.70具体情况如下:

1.基本支出5,181.67万元。其中,人员支出4,108.66万元,公用支出1,073.00万元。

2.项目支出1,458.07万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出6,639.74万元,比2016年决算数增加474.89万元,增长7.70%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行4670.44万元,较上年决算数增加455.92万元,增长10.82%。主要原因是由于新增人员、案件增加导致的办公费用等的增加。

(二)一般行政管理事务488.59万元,较上年决算数减少233.65万元,下降32.35%。主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制支出规模,预算项目较2017年减少。

(三)机关服务113.29万元,较上年决算数减少32万元,下降22.02%。主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制支出规模,预算项目较2017年减少

(四)案件审判659.57万元,较上年决算数减少32万元,下降22.02%。主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制支出规模,预算项目较2017年减少

(五)案件执行3万元,较上年决算数增加2万元,增加200%。主要原因是执行救助人数增加4人。

(六)其他法院支出193.62万元,较上年决算数减少133.09万元,减少40.74%。主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制支出规模,预算项目较2017年减少。

(七)新增社会保障和就业支出258.74万元。主要原因是社会保障和就业支出归口各单位列支。

(八)医疗卫生与计划生育支出116.64万元,较上年决算数增加0.75万元,增加0.65%。主要原因是基数调整。

(九)新增住房改革支出135.85万元。住房改革支出归口各单位列支。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比2016决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,本单位2017年度没有使用政府性基金安排的支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款预算111.00万元,支出决算29.62万元,完成预算的26.68%,同比减少47.81%。主要原因是公车改革后,封存车辆无燃油、维修等方面支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0,参加其他单位出国团组0;全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费27.88万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费27.88万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量27辆。与2016年相比,公务用车运行费减少50%,主要原因是公车改革后,封存车辆无燃油、维修等方面支出。

(三)公务接待费1.74万元。主要用于接待上级法院及相关部门、结对帮扶法院等方面的接待活动,累计接待17批次、接待总人数145。与2016年相比,公务接待费支出增长75.60%,主要原因是主要用于接待前来诉讼服务中心和新设自贸法庭参观学习的人员。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出1,073.00万元,比2016年减少39.17万元,减少3.52%,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制支出规模。

(二)政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额1317.33万元,其中:政府采购货物支出63.37万元,政府采购工程支出437.96万元,政府采购服务支出816万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,共有车辆27辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 7辆;一般执法执勤用车20辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效管理工作开展情况。

2017我部门13项目,涉及金额1458.07万元,开展了绩效管理工作。从管理情况来看,对项目进行绩效管理可以一定程度上提高预算项目执行率。

 

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算

10.政府采购情况表

 

 

收藏本页】 【打印本页】 【关闭窗口